Data de emissão:
07/08/2020
Data de pagamento:
09/09/2020
Data de vencimento:
09/09/2020
Valor pago:
4.012,31
Processo licitatório:
Contrato 011/2018 - TA 001/2019
Nota fiscal:
4169
Histórico:
Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Fornecedor:
