Data de emissão:
14/05/2025
Data de pagamento:
16/06/2025
Data de vencimento:
16/06/2025
Valor pago:
423,10
Processo licitatório:
Pedido de compra nº 7513
Nota fiscal:
25745
Histórico:
Aquisição de materiais para manuteção predial
Fornecedor:
