Data de emissão:
25/06/2026
Data de pagamento:
27/07/2026
Data de vencimento:
25/07/2026
Valor pago:
783,90
Processo licitatório:
Pedido de compra nº 7853
Nota fiscal:
187936
Histórico:
Aquisição de ferramentas e materiais manutenção predial
Fornecedor:
