Data de emissão:
10/11/2020
Data de pagamento:
10/12/2020
Data de vencimento:
10/12/2020
Valor pago:
4.015,23
Processo licitatório:
Contrato 011/2018 - TA 002/20120
Nota fiscal:
4236
Histórico:
Manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado
Fornecedor:
