Data de emissão:
05/01/2022
Data de pagamento:
09/02/2022
Data de vencimento:
09/02/2022
Valor pago:
3.815,94
Processo licitatório:
Contrato nº 017/2021
Nota fiscal:
3220367
Histórico:
Serviço de manutenção e suporte técnico em sistema
Fornecedor:
