Data de emissão:
05/04/2023
Data de pagamento:
09/05/2023
Data de vencimento:
09/05/2023
Valor pago:
3.815,94
Processo licitatório:
Contrato 017/2021 - TA 001/2022
Nota fiscal:
3525604
Histórico:
Serviço de manutenção e suporte técnico em sistema
Fornecedor:
