Data de emissão:
18/01/2024
Data de pagamento:
19/02/2024
Data de vencimento:
19/02/2024
Valor pago:
434,81
Processo licitatório:
Pedido de compra nº 7069
Nota fiscal:
40534
Histórico:
Aquisição de material de copa e material de limpeza
Fornecedor:
