Data de emissão:
18/09/2019
Data de pagamento:
22/10/2019
Data de vencimento:
22/10/2019
Valor pago:
8.594,74
Processo licitatório:
Processo Licitatório 003/2018
Nota fiscal:
1758
Histórico:
Manutenção corretiva e preventiva de hardware
Fornecedor:
