Data de emissão:
05/02/2018
Data de pagamento:
21/05/2018
Data de vencimento:
21/05/2018
Valor pago:
1.749,57
Processo licitatório:
Contrato 019/2017
Nota fiscal:
278
Histórico:
Serviços de instalação, montagem e desmontagem de divisórias
Fornecedor:
