Data de emissão:
03/09/2018
Data de pagamento:
16/10/2018
Data de vencimento:
16/10/2018
Valor pago:
476,75
Processo licitatório:
Contrato 013/2017
Nota fiscal:
44942
Histórico:
Serviços técnicos de manutenção preventiva e emergencial em elevador
Fornecedor:
