Data de emissão:
28/09/2018
Data de pagamento:
31/10/2018
Data de vencimento:
31/10/2018
Valor pago:
496,13
Processo licitatório:
Contrato 018/2017
Nota fiscal:
14506
Histórico:
Serviços de suporte e manutenção de hardware para equipamentos
Fornecedor:
