Data de emissão:
28/02/2019
Data de pagamento:
10/04/2019
Data de vencimento:
10/04/2019
Valor pago:
496,13
Processo licitatório:
Contrato 018/2017
Nota fiscal:
15594
Histórico:
Serviços de suporte e manutenção de hardware para equipamentos
Fornecedor:
