Data de emissão:
19/08/2019
Data de pagamento:
30/08/2019
Data de vencimento:
30/08/2019
Valor pago:
20.150,94
Processo licitatório:
Contrato 002/2017 - T.A.003/2019
Nota fiscal:
531
Histórico:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e copa
Fornecedor:
