Data de emissão:
20/09/2019
Data de pagamento:
04/10/2019
Data de vencimento:
04/10/2019
Valor pago:
191,34
Processo licitatório:
Pedido de compra nº 5577
Nota fiscal:
1114395
Histórico:
Contratação de Transporte para devolução de material
Fornecedor:
