Data de emissão:
23/09/2019
Data de pagamento:
07/10/2019
Data de vencimento:
05/10/2019
Valor pago:
20.964,09
Processo licitatório:
Contrato 002/2017 - T.A.003/2019
Nota fiscal:
556
Histórico:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e copa
Fornecedor:
