Data de emissão:
21/10/2019
Data de pagamento:
31/10/2019
Data de vencimento:
31/10/2019
Valor pago:
170,00
Processo licitatório:
Contrato nº 002/2017 - TA 02/2019
Nota fiscal:
10
Histórico:
Aquisição de produtos para coffe break
Fornecedor:
