Data de emissão:
04/11/2019
Data de pagamento:
18/11/2019
Data de vencimento:
15/11/2019
Valor pago:
20.864,60
Processo licitatório:
Contrato 002/2017 - T.A.003/2019
Nota fiscal:
594
Histórico:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e copa
Fornecedor:
