Data de emissão:
28/11/2019
Data de pagamento:
09/12/2019
Data de vencimento:
09/12/2019
Valor pago:
20.892,42
Processo licitatório:
Contrato 002/2017 - T.A.003/2019
Nota fiscal:
605
Histórico:
Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização e copa
Fornecedor:
