Data de emissão:
14/10/2020
Data de pagamento:
03/11/2020
Data de vencimento:
03/11/2020
Valor pago:
1.010,37
Processo licitatório:
Contrato 011/2017 - TA 002/2019
Nota fiscal:
159671455
Histórico:
Prestação de serviços de telefonia móvel
Fornecedor:
