Data de emissão:
02/08/2023
Data de pagamento:
23/08/2023
Data de vencimento:
23/08/2023
Valor pago:
2.585,83
Processo licitatório:
Contrato 010/2019 - TA 002/2023
Nota fiscal:
3603847
Histórico:
Serviço de manutenção e suporte técnico em sistema
Fornecedor:
