Data de emissão:
09/08/2018
Data de pagamento:
13/09/2018
Data de vencimento:
13/09/2018
Valor pago:
866,50
Processo licitatório:
Pedido de compra nº 5188
Nota fiscal:
208
Histórico:
Aquisição de materiais elétricos para manutenção
Fornecedor:
